Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2429 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 238.80 |
diesel S-10 L 200 |
2,96 |
706,86 |
| 51.81 |
diesel S-10 L 200 |
3,13 |
162,15 |
| 92.82 |
diesel S-10 IVJ 5195 |
2,96 |
274,76 |
| 298.88 |
diesel S-10 IYT 8053 |
2,96 |
884,69 |
| 56.00 |
diesel S-10 Ambulancia |
3,21 |
179,76 |
| 244.63 |
diesel S-10 ambulancia |
2,96 |
724,10 |
| 255.02 |
gasolina comum UNO |
4,09 |
1.043,02 |
| 210.73 |
gasolina comum space Fox |
4,09 |
861,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
diesel S-10 L 200 diesel S-10 L 200 diesel S-10 IVJ 5195 diesel S-10 IYT 8053 diesel S-10 Ambulancia diesel S-10 ambulancia gasolina comum UNO gasolina comum space Fox |
4.837,24 |
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| 08/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/960; 1/956; 1/955; 1/954; 1/973; 1/975; |
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4.837,24 |
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| 10/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2020
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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4.837,24 |
| TOTAL |
4.837,24 |
4.837,24 |
4.837,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
