Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2430 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 76.40 |
diesel comum Micro 01 |
2,90 |
221,57 |
| 348.09 |
diesel comum micro 2 |
2,90 |
1.009,46 |
| 123.56 |
diesel comum micro 2 |
3,09 |
381,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
diesel comum Micro 01 diesel comum micro 2 diesel comum micro 2 |
1.612,84 |
|
|
| 04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/962; 1/961; |
|
1.612,83 |
|
| 04/06/2020 |
EMPENHADO VALOR MAIOR |
-0,01 |
|
|
| 09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2430/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.612,83 |
| TOTAL |
1.612,83 |
1.612,83 |
1.612,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
