| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 2431 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 51.66 | gasolina comum doblô | 4,35 | 224,70 |
| 153.49 | gasolina comum doblô | 4,09 | 627,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | gasolina comum doblô gasolina comum doblô | 852,47 | ||
| 04/06/2020 | Conforme DANFE Nº 1/958; | 852,46 | ||
| 04/06/2020 | REF EMEPNHADO VALOR MAIOR | -0,01 | ||
| 09/06/2020 | Pagamento de Empenho 2431/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 852,46 | ||
| TOTAL | 852,46 | 852,46 | 852,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
