Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2431 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 51.66 |
gasolina comum doblô |
4,35 |
224,70 |
| 153.49 |
gasolina comum doblô |
4,09 |
627,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
gasolina comum doblô gasolina comum doblô |
852,47 |
|
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| 04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/958; |
|
852,46 |
|
| 04/06/2020 |
REF EMEPNHADO VALOR MAIOR |
-0,01 |
|
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| 09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2431/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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852,46 |
| TOTAL |
852,46 |
852,46 |
852,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
