Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS BL PSB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
GUARDANAPO
1,99
39,80
10.00
DETERGENTE LIMPOL
1,99
19,90
2.00
DESENGORDURANTE
8,99
17,98
5.00
ESPONJA AÇO
3,99
19,95
8.00
ALCOOL
4,99
39,92
15.00
AGUA SANITARIA 5L
6,99
104,85
1.00
LUSTRA MOVEIS
10,50
10,50
10.00
SACO LIXO 50LT
2,99
29,90
20.00
SACO LIXO 100LT
3,50
70,00
7.00
AGUA MAZZAROLLO
8,99
62,93
4.00
SABAO NEUTRO
6,99
27,96
5.00
DESINFETANTE
6,99
34,95
10.00
TOALHA PAPEL
4,99
49,90
10.00
PAPEL HIGIENICO
11,99
119,90
10.00
ALCOOL GEL
13,99
139,90
2.00
SABONETE LIQUIDO
19,90
39,80
8.00
AMACIANTE
Finalidade: REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
10,49
83,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2020
GUARDANAPO DETERGENTE LIMPOL DESENGORDURANTE ESPONJA AÇO ALCOOL AGUA SANITARIA 5L LUSTRA MOVEIS SACO LIXO 50LT SACO LIXO 100LT AGUA MAZZAROLLO SABAO NEUTRO DESINFETANTE TOALHA PAPEL PAPEL HIGIENICO ALCOOL GEL SABONETE LIQUIDO AMACIANTE
Finalidade: REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
912,06
04/06/2020
Conforme DANFE Nº 1/98;
912,06
08/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2442/2020
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
912,06
TOTAL
912,06
912,06
912,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
