Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2444 |
Data de lançamento: |
03/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBOM ESPECIALIDADES |
8,99 |
8,99 |
| 1.00 |
TALCO TENIS |
11,99 |
11,99 |
| 1.00 |
PAPEL HIGIENICO |
12,99 |
12,99 |
| 1.00 |
BALA |
6,99 |
6,99 |
| 4.00 |
SABONETE |
2,99 |
11,96 |
| 1.00 |
TALCO CORPORAL |
10,99 |
10,99 |
| 1.00 |
HASTES FLEX |
3,99 |
3,99 |
| 2.00 |
ERVA MATE |
8,99 |
17,98 |
| 1.00 |
ANTISSEPT |
12,99 |
12,99 |
| 1.00 |
CONDICIONADOR |
12,99 |
12,99 |
| 2.00 |
DESODORANTE |
12,99 |
25,98 |
| 1.00 |
PROTETOR SOLAR |
45,99 |
45,99 |
| 2.00 |
CREME DENTAL |
4,99 |
9,98 |
| 1.00 |
LOCAO DES |
15,99 |
15,99 |
| 7.95 |
APAR BIC |
1,99 |
15,83 |
| 2.00 |
SHAMPOO |
11,99 |
23,98 |
| 1.00 |
ESCOVA DENTAL
Finalidade: REF AUXILIO NOELI |
4,99 |
4,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2020 |
BOMBOM ESPECIALIDADES TALCO TENIS PAPEL HIGIENICO BALA SABONETE TALCO CORPORAL HASTES FLEX ERVA MATE ANTISSEPT CONDICIONADOR DESODORANTE PROTETOR SOLAR CREME DENTAL LOCAO DES APAR BIC SHAMPOO ESCOVA DENTAL
Finalidade: REF AUXILIO NOELI |
254,60 |
|
|
| 04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/97; |
|
254,60 |
|
| 09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2444/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
254,60 |
| TOTAL |
254,60 |
254,60 |
254,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
