Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MOVESCHI- AUGUSTO CESAR SCHIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2445 |
Data de lançamento: |
03/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARMARIO 02 PORTAS C/ CH 6 PRAT |
595,00 |
595,00 |
| 1.00 |
BALCAO 02 PORTAS 01 CH 01 PRAT
Finalidade: REF MOBILIARIO SALA LICITAÇÕES |
321,00 |
321,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2020 |
ARMARIO 02 PORTAS C/ CH 6 PRAT BALCAO 02 PORTAS 01 CH 01 PRAT
Finalidade: REF MOBILIARIO SALA LICITAÇÕES |
916,00 |
|
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| 04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5807; |
|
916,00 |
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| 09/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2445/2020
MOVESCHI- AUGUSTO CESAR SCHIO - 2900 |
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916,00 |
| TOTAL |
916,00 |
916,00 |
916,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
