| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PRODIHL DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. |
| Número do empenho: | 2450 | Data de lançamento: | 03/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OTOSCOPIO Finalidade: REF AQUISICAO OTOSCOPIO | 798,00 | 798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2020 | OTOSCOPIO Finalidade: REF AQUISICAO OTOSCOPIO | 798,00 | ||
| 17/06/2020 | Conforme DANFE Nº 890/29645598; | 798,00 | ||
| 22/06/2020 | Pagamento de Empenho 2450/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 798,00 | ||
| TOTAL | 798,00 | 798,00 | 798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
