| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PRODIHL DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. |
| Número do empenho: | 2451 | Data de lançamento: | 03/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PINÇA COM DENTE RATO | 17,60 | 88,00 |
| 5.00 | PORTA AGULHA Finalidade: REF MATERIAL AMBULATORIAL | 38,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2020 | PINÇA COM DENTE RATO PORTA AGULHA Finalidade: REF MATERIAL AMBULATORIAL | 278,00 | ||
| 17/06/2020 | Conforme DANFE Nº 890/29645811; | 278,00 | ||
| 22/06/2020 | Pagamento de Empenho 2451/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 278,00 | ||
| TOTAL | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
