Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PRODIHL DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2451 |
Data de lançamento: |
03/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PINÇA COM DENTE RATO |
17,60 |
88,00 |
| 5.00 |
PORTA AGULHA
Finalidade: REF MATERIAL AMBULATORIAL |
38,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2020 |
PINÇA COM DENTE RATO PORTA AGULHA
Finalidade: REF MATERIAL AMBULATORIAL |
278,00 |
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| 17/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29645811; |
|
278,00 |
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| 22/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2451/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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278,00 |
| TOTAL |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
