Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2452 |
Data de lançamento: |
03/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
382.53 |
diesel comum CAT 938G |
3,08 |
1.178,19 |
150.00 |
diesel comum MN 120H |
2,72 |
408,00 |
76.97 |
diesel S-10 JCB |
3,13 |
240,92 |
100.00 |
diesel S-10 cargo IXB 7716 |
2,77 |
277,00 |
100.02 |
diesel S-10 cargo IXB 7716 |
3,13 |
313,06 |
43.00 |
gasolina comum UNO IOK 2696 |
4,30 |
184,90 |
62.81 |
casolina comum Courier |
4,30 |
270,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2020 |
diesel comum CAT 938G diesel comum MN 120H diesel S-10 JCB diesel S-10 cargo IXB 7716 diesel S-10 cargo IXB 7716 gasolina comum UNO IOK 2696 casolina comum Courier |
2.872,15 |
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05/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/180220; 1/180302; 1/180164; 1/181390; 1/180258; 1/180879; 1/180259; 1/180378; |
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2.872,15 |
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09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2452/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.872,15 |
TOTAL |
2.872,15 |
2.872,15 |
2.872,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.