Almoxarifado - MATERIAL HOSPITALAR (Entrada/Saida)
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PINÇA KELLY 14 CM RETA
38,00
76,00
3.00
PINÇA KELLY 14 CM curva
30,00
90,00
2.00
TESOURA Spencer 12 CM
40,00
80,00
3.00
tesoura Iris Reta 12 CM
23,00
69,00
3.00
Porta agulha 17 cm
58,00
174,00
3.00
Pinca adson 15 cm c/ dente
40,00
120,00
2.00
Pinça anatomica s/dente 12 cm
12,00
24,00
1.00
Pinça Cheron 24 cm
65,00
65,00
1.00
Pinça hartmann corpo estranho c/ serrilha
500,00
500,00
2.00
Valvula 1 saída oxigenio
440,00
880,00
2.00
Fluxometro para oxigenio
85,00
170,00
2.00
Umidificador
30,00
60,00
3.00
Cuba p/ assepsia 9 cm inox
25,00
75,00
1.00
aparelho pressão obeso
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2020
PINÇA KELLY 14 CM RETA PINÇA KELLY 14 CM curva TESOURA Spencer 12 CM tesoura Iris Reta 12 CM Porta agulha 17 cm Pinca adson 15 cm c/ dente Pinça anatomica s/dente 12 cm Pinça Cheron 24 cm Pinça hartmann corpo estranho c/ serrilha Valvula 1 saída oxigenio Fluxometro para oxigenio Umidificador Cuba p/ assepsia 9 cm inox aparelho pressão obeso
2.563,00
08/06/2020
Conforme DANFE Nº 1/9690;
2.563,00
10/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2455/2020
IRMAOS TORTELLI LTDA - ME - 513
2.563,00
TOTAL
2.563,00
2.563,00
2.563,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
