| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 2459 | Data de lançamento: | 03/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | bucha 370060038 | 98,90 | 395,60 |
| 4.00 | retentor 219000497 | 33,00 | 132,00 |
| 1.00 | cruzeta 21900488 | 94,90 | 94,90 |
| 1.00 | cruzeta 219000818 | 129,90 | 129,90 |
| 2.00 | junta esférica 219000494 | 296,90 | 593,80 |
| 2.00 | retentor eixo dianteiro | 44,90 | 89,80 |
| 2.00 | rotula cone capa | 98,90 | 197,80 |
| 2.00 | pino 370060037 | 206,00 | 412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2020 | bucha 370060038 retentor 219000497 cruzeta 21900488 cruzeta 219000818 junta esférica 219000494 retentor eixo dianteiro rotula cone capa pino 370060037 | 2.045,80 | ||
| 05/06/2020 | Conforme DANFE Nº 890/29547980; | 2.045,80 | ||
| 09/06/2020 | Pagamento de Empenho 2459/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.045,80 | ||
| TOTAL | 2.045,80 | 2.045,80 | 2.045,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
