Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2459 |
Data de lançamento: |
03/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
bucha 370060038 |
98,90 |
395,60 |
| 4.00 |
retentor 219000497 |
33,00 |
132,00 |
| 1.00 |
cruzeta 21900488 |
94,90 |
94,90 |
| 1.00 |
cruzeta 219000818 |
129,90 |
129,90 |
| 2.00 |
junta esférica 219000494 |
296,90 |
593,80 |
| 2.00 |
retentor eixo dianteiro |
44,90 |
89,80 |
| 2.00 |
rotula cone capa |
98,90 |
197,80 |
| 2.00 |
pino 370060037 |
206,00 |
412,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2020 |
bucha 370060038 retentor 219000497 cruzeta 21900488 cruzeta 219000818 junta esférica 219000494 retentor eixo dianteiro rotula cone capa pino 370060037 |
2.045,80 |
|
|
| 05/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29547980; |
|
2.045,80 |
|
| 09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2459/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.045,80 |
| TOTAL |
2.045,80 |
2.045,80 |
2.045,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
