| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME - GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 2461 | Data de lançamento: | 04/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ROTEADOR | 130,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2020 | ROTEADOR | 260,00 | ||
| 08/06/2020 | Conforme DANFE Nº 1/142; | 260,00 | ||
| 10/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2461/2020 HENRIQUE UEBEL ME - GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
