Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME - GENESIS TELECOM PROVIDER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2462 |
Data de lançamento: |
04/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TONER IMPRESSORA HP ATÉ 2800 PAGINAS |
68,90 |
137,80 |
| 1.00 |
MOUSE OPTICO BONSON |
13,95 |
13,95 |
| 1.00 |
PENDRIVE DE 32 GB |
39,90 |
39,90 |
| 1.00 |
SSD CRUCIAL 120 GB |
198,00 |
198,00 |
| 26.00 |
CABO DE REDE 4 PARES |
1,80 |
46,80 |
| 1.00 |
MEMORIA KINGSTON DESKTOP |
209,00 |
209,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2020 |
TONER IMPRESSORA HP ATÉ 2800 PAGINAS MOUSE OPTICO BONSON PENDRIVE DE 32 GB SSD CRUCIAL 120 GB CABO DE REDE 4 PARES MEMORIA KINGSTON DESKTOP |
645,45 |
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| 08/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/143; |
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645,45 |
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| 10/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2462/2020
HENRIQUE UEBEL ME - GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 |
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645,45 |
| TOTAL |
645,45 |
645,45 |
645,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
