Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
248 |
Data de lançamento: |
15/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ADESIVO SELANTE |
19,00 |
114,00 |
| 2.00 |
FITA CREPE |
11,50 |
23,00 |
| 1.00 |
ESPATULA PLASTICA LISA |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
ESPATULA PLASTICA |
3,00 |
3,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO PHILIPS |
0,40 |
8,00 |
| 1.00 |
APLICADOR SILICONE |
24,00 |
24,00 |
| 15.00 |
CORDA 3MM TRANÇADA |
0,50 |
7,50 |
| 1.00 |
SOLVENTE |
12,50 |
12,50 |
| 1.00 |
TINTA ESMALTE |
105,00 |
105,00 |
| 1.00 |
TINTA ESMALTE |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
ROLO LÃ |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
SUPORTE P ROLO |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
TINTA PISO
Finalidade:
REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN |
215,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2020 |
ADESIVO SELANTE FITA CREPE ESPATULA PLASTICA LISA ESPATULA PLASTICA PARAFUSO PHILIPS APLICADOR SILICONE CORDA 3MM TRANÇADA SOLVENTE TINTA ESMALTE TINTA ESMALTE ROLO LÃ SUPORTE P ROLO TINTA PISO
Finalidade:
REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN |
575,80 |
|
|
| 21/01/2020 |
ADESIVO SELANTE
FITA CREPE
ESPATULA PLASTICA LISA
ESPATULA PLASTICA
PARAFUSO PHILIPS
APLICADOR SILICONE
CORDA 3MM TRANÇADA
SOLVENTE
TINTA ESMALTE
TINTA ESMALTE
ROLO LÃ
SUPORTE P ROLO
TINTA PISO
Finalidade:
REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN
Conforme Nota Fiscal Nº 1/396; |
|
575,80 |
|
| 10/02/2020 |
Pagamento de Empenho 248/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
575,80 |
| TOTAL |
575,80 |
575,80 |
575,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
