| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 248 | Data de lançamento: | 15/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ADESIVO SELANTE | 19,00 | 114,00 |
| 2.00 | FITA CREPE | 11,50 | 23,00 |
| 1.00 | ESPATULA PLASTICA LISA | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | ESPATULA PLASTICA | 3,00 | 3,00 |
| 20.00 | PARAFUSO PHILIPS | 0,40 | 8,00 |
| 1.00 | APLICADOR SILICONE | 24,00 | 24,00 |
| 15.00 | CORDA 3MM TRANÇADA | 0,50 | 7,50 |
| 1.00 | SOLVENTE | 12,50 | 12,50 |
| 1.00 | TINTA ESMALTE | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | TINTA ESMALTE | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | ROLO LÃ | 19,90 | 19,90 |
| 1.00 | SUPORTE P ROLO | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | TINTA PISO Finalidade: REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN | 215,00 | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | ADESIVO SELANTE FITA CREPE ESPATULA PLASTICA LISA ESPATULA PLASTICA PARAFUSO PHILIPS APLICADOR SILICONE CORDA 3MM TRANÇADA SOLVENTE TINTA ESMALTE TINTA ESMALTE ROLO LÃ SUPORTE P ROLO TINTA PISO Finalidade: REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN | 575,80 | ||
| 21/01/2020 | ADESIVO SELANTE FITA CREPE ESPATULA PLASTICA LISA ESPATULA PLASTICA PARAFUSO PHILIPS APLICADOR SILICONE CORDA 3MM TRANÇADA SOLVENTE TINTA ESMALTE TINTA ESMALTE ROLO LÃ SUPORTE P ROLO TINTA PISO Finalidade: REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN Conforme Nota Fiscal Nº 1/396; | 575,80 | ||
| 10/02/2020 | Pagamento de Empenho 248/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 575,80 | ||
| TOTAL | 575,80 | 575,80 | 575,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
