Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2489 |
Data de lançamento: |
05/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CAMPO TNT 80X80 |
25,82 |
129,10 |
| 10.00 |
LANCETA |
23,00 |
230,00 |
| 20.00 |
GLICOSE 5% 500 ML |
3,38 |
67,60 |
| 20.00 |
GLICOSE 5% 250 ML |
3,01 |
60,20 |
| 4.00 |
APARELHO DE PRESSÃO NYLON METAL |
105,89 |
423,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2020 |
CAMPO TNT 80X80 LANCETA GLICOSE 5% 500 ML GLICOSE 5% 250 ML APARELHO DE PRESSÃO NYLON METAL |
910,46 |
|
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| 09/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/69463; |
|
910,46 |
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| 16/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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|
910,46 |
| TOTAL |
910,46 |
910,46 |
910,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
