Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2500 |
Data de lançamento: |
08/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
FITA CETIM 7MM |
2,50 |
15,00 |
| 0.40 |
TECIDO |
29,75 |
11,90 |
| 3.40 |
RENDA |
0,40 |
1,36 |
| 23.00 |
FRASCO P SABONETE
Finalidade: ref oficinas |
1,90 |
43,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2020 |
FITA CETIM 7MM TECIDO RENDA FRASCO P SABONETE
Finalidade: ref oficinas |
71,96 |
|
|
| 15/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 4/812; |
|
71,96 |
|
| 22/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2020
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 |
|
|
71,96 |
| TOTAL |
71,96 |
71,96 |
71,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
