Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2500 |
Data de lançamento: |
08/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
FITA CETIM 7MM |
2,50 |
15,00 |
0.40 |
TECIDO |
29,75 |
11,90 |
3.40 |
RENDA |
0,40 |
1,36 |
23.00 |
FRASCO P SABONETE
Finalidade: ref oficinas |
1,90 |
43,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2020 |
FITA CETIM 7MM TECIDO RENDA FRASCO P SABONETE
Finalidade: ref oficinas |
71,96 |
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15/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 4/812; |
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71,96 |
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22/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2020
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 |
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71,96 |
TOTAL |
71,96 |
71,96 |
71,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.