Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2507 |
Data de lançamento: |
09/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
FLEXIVEL AGUA FRIA |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
LIMA ENXADA |
16,90 |
16,90 |
| 1.70 |
MANTA ASFALTICA |
5,00 |
8,50 |
| 1.00 |
LUVA PIGMENTADA |
5,00 |
5,00 |
| 8.10 |
FORRO PINUS |
12,90 |
104,49 |
| 1.00 |
ARGAMASSA |
13,50 |
13,50 |
| 15.00 |
SEMALHA PINUS |
6,75 |
101,25 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
PREGO 16X24 |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
PREGO 12X12 |
14,95 |
14,95 |
| 3.00 |
ESPELHO |
71,50 |
214,50 |
| 1.00 |
PINCEL |
4,50 |
4,50 |
| 10.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO |
0,80 |
8,00 |
| 10.00 |
PORCA |
0,15 |
1,50 |
| 1.00 |
TELHA 6MM |
53,15 |
53,15 |
| 20.00 |
PARAFUSO PHILIPS CHATA |
0,40 |
8,00 |
| 20.00 |
BUCHA PLASTICA |
0,10 |
2,00 |
| 4.50 |
MANTA ASFALTICA |
7,00 |
31,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2020 |
CAIXA DESCARGA FLEXIVEL AGUA FRIA LIMA ENXADA MANTA ASFALTICA LUVA PIGMENTADA FORRO PINUS ARGAMASSA SEMALHA PINUS PREGO 17X27 PREGO 16X24 PREGO 12X12 ESPELHO PINCEL PARAFUSO SEXTAVADO PORCA TELHA 6MM PARAFUSO PHILIPS CHATA BUCHA PLASTICA MANTA ASFALTICA |
650,64 |
|
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| 16/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/506; |
|
650,64 |
|
| 22/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2507/2020
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
650,64 |
| TOTAL |
650,64 |
650,64 |
650,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
