Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
251 |
Data de lançamento: |
16/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEEBRI 50MCG 30 CPS |
186,24 |
186,24 |
5.00 |
LACTOSE FRUT VERMELHAS 120ML |
23,08 |
115,40 |
1.00 |
ALENIA |
98,20 |
98,20 |
2.00 |
NAN SUPREME 1800GR |
70,00 |
140,00 |
4.00 |
PROLOPA |
40,37 |
161,48 |
2.00 |
APTAMIL |
58,20 |
116,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2020 |
SEEBRI 50MCG 30 CPS LACTOSE FRUT VERMELHAS 120ML ALENIA NAN SUPREME 1800GR PROLOPA APTAMIL |
817,72 |
|
|
20/01/2020 |
SEEBRI 50MCG 30 CPS
LACTOSE FRUT VERMELHAS 120ML
ALENIA
NAN SUPREME 1800GR
PROLOPA
APTAMIL
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027677341; |
|
817,72 |
|
10/02/2020 |
Pagamento de Empenho 251/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
817,72 |
TOTAL |
817,72 |
817,72 |
817,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.