Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
251 |
Data de lançamento: |
16/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEEBRI 50MCG 30 CPS |
186,24 |
186,24 |
| 5.00 |
LACTOSE FRUT VERMELHAS 120ML |
23,08 |
115,40 |
| 1.00 |
ALENIA |
98,20 |
98,20 |
| 2.00 |
NAN SUPREME 1800GR |
70,00 |
140,00 |
| 4.00 |
PROLOPA |
40,37 |
161,48 |
| 2.00 |
APTAMIL |
58,20 |
116,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2020 |
SEEBRI 50MCG 30 CPS LACTOSE FRUT VERMELHAS 120ML ALENIA NAN SUPREME 1800GR PROLOPA APTAMIL |
817,72 |
|
|
| 20/01/2020 |
SEEBRI 50MCG 30 CPS
LACTOSE FRUT VERMELHAS 120ML
ALENIA
NAN SUPREME 1800GR
PROLOPA
APTAMIL
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027677341; |
|
817,72 |
|
| 10/02/2020 |
Pagamento de Empenho 251/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
817,72 |
| TOTAL |
817,72 |
817,72 |
817,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
