| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: APROMEGEN COM. E SERVIÇO LTDA |
| Número do empenho: | 2527 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF DIAS 22/02/2020 A 10/03/2020, | 550,00 | 9.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF DIAS 22/02/2020 A 10/03/2020, | 9.350,00 | ||
| 16/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 377; | 9.350,00 | ||
| 18/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2527/2020 APROMEGEN COM. E SERVIÇO LTDA - 4154 | 9.350,00 | ||
| TOTAL | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
