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Exercício: 2020
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	253	Data de lançamento:	16/01/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	CONTRACEP 150 MG	20,36	407,20
2.00	FRISIUM 10 MG 20 CP	14,07	28,14
4.00	CARBOLITIUM 300 MG 50	33,67	134,70
4.00	DEPAKENE 500MG	61,97	247,86
1.00	BENERVA 300MG 30 CP	25,70	25,70
1.00	PANTOPRAZOL	57,55	57,55
1.00	HEMIFUM	49,04	49,04
1.00	AMATO	145,85	145,85
1.00	NESINA 25MG	82,25	82,25
3.00	PROTETOR RENAG	32,99	98,97
15.00	CELESTONE SOLUPSPAN	19,33	289,94
1.00	CAPTOPRIL 25 MG	3,16	3,16
1.00	ATENSINA 150 MG	8,10	8,10
1.00	ANTESINA 100MG	6,51	6,51
1.00	METILFENIDRATO EMS 10MG	42,95	42,95
1.01	REPEL MOSQUITO AER 200ML	19,80	19,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2020	CONTRACEP 150 MG FRISIUM 10 MG 20 CP CARBOLITIUM 300 MG 50 DEPAKENE 500MG BENERVA 300MG 30 CP PANTOPRAZOL HEMIFUM AMATO NESINA 25MG PROTETOR RENAG CELESTONE SOLUPSPAN CAPTOPRIL 25 MG ATENSINA 150 MG ANTESINA 100MG METILFENIDRATO EMS 10MG REPEL MOSQUITO AER 200ML	1.647,84
20/01/2020	CONTRACEP 150 MG FRISIUM 10 MG 20 CP CARBOLITIUM 300 MG 50 DEPAKENE 500MG BENERVA 300MG 30 CP PANTOPRAZOL HEMIFUM AMATO NESINA 25MG PROTETOR RENAG CELESTONE SOLUPSPAN CAPTOPRIL 25 MG ATENSINA 150 MG ANTESINA 100MG METILFENIDRATO EMS 10MG REPEL MOSQUITO AER 200ML Conforme Nota Fiscal Nº 890/027676506;		1.647,84
10/02/2020	Pagamento de Empenho 253/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.647,84
TOTAL		1.647,84	1.647,84	1.647,84
SALDO A PAGAR				0,00