Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
253 |
Data de lançamento: |
16/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
CONTRACEP 150 MG |
20,36 |
407,20 |
2.00 |
FRISIUM 10 MG 20 CP |
14,07 |
28,14 |
4.00 |
CARBOLITIUM 300 MG 50 |
33,67 |
134,70 |
4.00 |
DEPAKENE 500MG |
61,97 |
247,86 |
1.00 |
BENERVA 300MG 30 CP |
25,70 |
25,70 |
1.00 |
PANTOPRAZOL |
57,55 |
57,55 |
1.00 |
HEMIFUM |
49,04 |
49,04 |
1.00 |
AMATO |
145,85 |
145,85 |
1.00 |
NESINA 25MG |
82,25 |
82,25 |
3.00 |
PROTETOR RENAG |
32,99 |
98,97 |
15.00 |
CELESTONE SOLUPSPAN |
19,33 |
289,94 |
1.00 |
CAPTOPRIL 25 MG |
3,16 |
3,16 |
1.00 |
ATENSINA 150 MG |
8,10 |
8,10 |
1.00 |
ANTESINA 100MG |
6,51 |
6,51 |
1.00 |
METILFENIDRATO EMS 10MG |
42,95 |
42,95 |
1.01 |
REPEL MOSQUITO AER 200ML |
19,80 |
19,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2020 |
CONTRACEP 150 MG FRISIUM 10 MG 20 CP CARBOLITIUM 300 MG 50 DEPAKENE 500MG BENERVA 300MG 30 CP PANTOPRAZOL HEMIFUM AMATO NESINA 25MG PROTETOR RENAG CELESTONE SOLUPSPAN CAPTOPRIL 25 MG ATENSINA 150 MG ANTESINA 100MG METILFENIDRATO EMS 10MG REPEL MOSQUITO AER 200ML |
1.647,84 |
|
|
20/01/2020 |
CONTRACEP 150 MG
FRISIUM 10 MG 20 CP
CARBOLITIUM 300 MG 50
DEPAKENE 500MG
BENERVA 300MG 30 CP
PANTOPRAZOL
HEMIFUM
AMATO
NESINA 25MG
PROTETOR RENAG
CELESTONE SOLUPSPAN
CAPTOPRIL 25 MG
ATENSINA 150 MG
ANTESINA 100MG
METILFENIDRATO EMS 10MG
REPEL MOSQUITO AER 200ML
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027676506; |
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1.647,84 |
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10/02/2020 |
Pagamento de Empenho 253/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.647,84 |
TOTAL |
1.647,84 |
1.647,84 |
1.647,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.