Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2530 |
Data de lançamento: |
15/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO DE SOJA |
4,69 |
18,76 |
| 2.00 |
LENTILHA |
5,99 |
11,98 |
| 1.00 |
MARGARINA DORIANA |
4,99 |
4,99 |
| 4.00 |
QUEIJO |
5,99 |
23,96 |
| 3.00 |
FARINHA DE TRIGO |
13,50 |
40,50 |
| 5.00 |
MASSA |
2,99 |
14,95 |
| 2.00 |
FARINHA DE MILHO |
3,49 |
6,98 |
| 1.00 |
ESPONJA |
1,89 |
1,89 |
| 4.00 |
FEIJÃO PRETO |
7,99 |
31,96 |
| 1.00 |
POLVILHO |
4,49 |
4,49 |
| 3.00 |
AÇUCAR CRISTAL |
11,90 |
35,70 |
| 1.00 |
ERVA MATE |
8,99 |
8,99 |
| 3.00 |
ARROZ |
15,90 |
47,70 |
| 2.00 |
DESODORANTE |
8,99 |
17,98 |
| 2.00 |
MASSA ESPAGUETE |
5,99 |
11,98 |
| 1.00 |
POLVILHO DOCE |
4,99 |
4,99 |
| 1.00 |
CAFÉ SOLUVEL |
13,50 |
13,50 |
| 2.00 |
ABS DIANA |
9,90 |
19,80 |
| 2.00 |
MASSA CAS |
8,99 |
17,98 |
| 2.50 |
OVOS |
6,99 |
17,47 |
| 1.00 |
AMACIANTE |
12,50 |
12,50 |
| 1.00 |
ABACAXI |
5,99 |
5,99 |
| 1.27 |
TOMATE |
4,99 |
6,33 |
| 1.52 |
MAÇÃ |
5,99 |
9,13 |
| 2.92 |
BATATA BRANCA |
4,99 |
14,59 |
| 1.48 |
CEBOLA |
4,49 |
6,63 |
| 1.59 |
BANANA |
2,49 |
3,97 |
| 2.00 |
CR DENTAL |
5,50 |
11,00 |
| 1.00 |
Q BOA |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
BANHA SUINA |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
DESINFETANTE TALCO |
4,99 |
4,99 |
| 1.00 |
CRTRAT |
8,50 |
8,50 |
| 14.00 |
LEITE |
3,49 |
48,86 |
| 4.00 |
LAMPADA |
3,99 |
15,96 |
| 2.00 |
MAIONESE |
3,99 |
7,98 |
| 1.51 |
MAMAO |
3,99 |
6,02 |
| 4.00 |
MORTADELA |
6,99 |
27,96 |
| 2.00 |
EXTRATO DE TOMATE |
8,99 |
17,98 |
| 2.00 |
CONDICIONADOR |
11,90 |
23,80 |
| 4.00 |
APARELHO BIC |
1,50 |
6,00 |
| 4.00 |
PALMOLIVE |
2,99 |
11,96 |
| 1.00 |
PAPEL HIGIENICO |
9,90 |
9,90 |
| 4.00 |
DETERGENTE |
2,99 |
11,96 |
| 2.00 |
LAV ROUPA
Finalidade: REF LAR |
10,90 |
21,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2020 |
OLEO DE SOJA LENTILHA MARGARINA DORIANA QUEIJO FARINHA DE TRIGO MASSA FARINHA DE MILHO ESPONJA FEIJÃO PRETO POLVILHO AÇUCAR CRISTAL ERVA MATE ARROZ DESODORANTE MASSA ESPAGUETE POLVILHO DOCE CAFÉ SOLUVEL ABS DIANA MASSA CAS OVOS AMACIANTE ABACAXI TOMATE MAÇÃ BATATA BRANCA CEBOLA BANANA CR DENTAL Q BOA BANHA SUINA DESINFETANTE TALCO CRTRAT LEITE LAMPADA MAIONESE MAMAO MORTADELA EXTRATO DE TOMATE CONDICIONADOR APARELHO BIC PALMOLIVE PAPEL HIGIENICO DETERGENTE LAV ROUPA
Finalidade: REF LAR |
692,26 |
|
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| 18/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/99; |
|
692,26 |
|
| 22/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2530/2020
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
|
|
692,26 |
| TOTAL |
692,26 |
692,26 |
692,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
