Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2533 |
Data de lançamento: |
15/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FIO MONONYLON |
32,00 |
32,00 |
10.00 |
LENÇOL DESCARTAVEL |
28,00 |
280,00 |
30.00 |
LIDOCAINA |
2,70 |
81,00 |
20.00 |
MASCARA RESPIRADOR |
12,90 |
258,00 |
100.00 |
SORO FISIOLOGICO |
2,10 |
210,00 |
20.00 |
SORO RINGER |
3,60 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2020 |
FIO MONONYLON LENÇOL DESCARTAVEL LIDOCAINA MASCARA RESPIRADOR SORO FISIOLOGICO SORO RINGER |
933,00 |
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17/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/3615; |
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933,00 |
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22/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2020
DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - 6785 |
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933,00 |
TOTAL |
933,00 |
933,00 |
933,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.