Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2537 |
Data de lançamento: |
15/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHAVE DE IGINIÇÃO |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
JOGO DE ESCOVA |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
KIT PLANETARIO |
130,00 |
130,00 |
2.00 |
LAMPADA
Finalidade: REF TRATOR TL 85-2 |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2020 |
CHAVE DE IGINIÇÃO JOGO DE ESCOVA KIT PLANETARIO LAMPADA
Finalidade: REF TRATOR TL 85-2 |
320,00 |
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18/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2399; |
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320,00 |
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22/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2537/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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320,00 |
TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.