Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ELOSUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2552 |
Data de lançamento: |
16/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização |
Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - Instalacoes |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SIM ESKI DUPLO |
4.100,00 |
4.100,00 |
1.00 |
CAMINHADA DUPLO |
3.600,00 |
3.600,00 |
1.00 |
CAVALGADA SIMPLES |
2.600,00 |
2.600,00 |
1.00 |
REMADA SIMPLES |
2.600,00 |
2.600,00 |
1.00 |
MULT EXER
Finalidade: REF ACADEMIA POSSE GODOI |
3.900,00 |
3.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2020 |
SIM ESKI DUPLO CAMINHADA DUPLO CAVALGADA SIMPLES REMADA SIMPLES MULT EXER
Finalidade: REF ACADEMIA POSSE GODOI |
16.800,00 |
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08/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29957714; |
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16.800,00 |
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15/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2552/2020
ELOSUL - 7113 |
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16.800,00 |
TOTAL |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.