| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PASQUALOTTO & FETZNER LTDA MAJU COM VAREJISTA |
| Número do empenho: | 2555 | Data de lançamento: | 17/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção/Aquisição Instalações | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - Instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | CONJUNTO DE LIXEIRAS, MONOBLOCO EM PLASTICO INJETAVEL, COM CAPACIDADE DE 80 L CADA, COM SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO | 349,00 | 16.752,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2020 | CONJUNTO DE LIXEIRAS, MONOBLOCO EM PLASTICO INJETAVEL, COM CAPACIDADE DE 80 L CADA, COM SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO | 16.752,00 | ||
| 08/07/2020 | Conforme DANFE Nº 890/29958949; | 16.752,00 | ||
| 15/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2555/2020 Pasqualotto & Fetzner Ltda Maju Com Varejista - 6975 | 16.752,00 | ||
| TOTAL | 16.752,00 | 16.752,00 | 16.752,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
