Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PASQUALOTTO & FETZNER LTDA MAJU COM VAREJISTA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2555 |
Data de lançamento: |
17/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Construção/Aquisição Instalações |
Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - Instalacoes |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
48.00 |
CONJUNTO DE LIXEIRAS, MONOBLOCO EM PLASTICO INJETAVEL, COM CAPACIDADE DE 80 L CADA, COM SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO |
349,00 |
16.752,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2020 |
CONJUNTO DE LIXEIRAS, MONOBLOCO EM PLASTICO INJETAVEL, COM CAPACIDADE DE 80 L CADA, COM SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO |
16.752,00 |
|
|
08/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29958949; |
|
16.752,00 |
|
15/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2555/2020
Pasqualotto & Fetzner Ltda Maju Com Varejista - 6975 |
|
|
16.752,00 |
TOTAL |
16.752,00 |
16.752,00 |
16.752,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.