Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2556 |
Data de lançamento: |
17/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Ações Saúde e Assistencia Social COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MP 173/2020 SAUDE A ASSIST SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PAPEL TOALHA |
149,00 |
596,00 |
| 6.00 |
PULVERIZADOR |
16,90 |
101,40 |
| 3.00 |
TAPETE SANITIZANTE |
98,00 |
294,00 |
| 4.00 |
TAPETE SANITIZANTE |
198,00 |
792,00 |
| 5.00 |
TAPETE |
72,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2020 |
PAPEL TOALHA PULVERIZADOR TAPETE SANITIZANTE TAPETE SANITIZANTE TAPETE |
2.143,40 |
|
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| 23/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/39219; |
|
2.143,40 |
|
| 02/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2556/2020
MAXPLIN - 4320 |
|
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2.143,40 |
| TOTAL |
2.143,40 |
2.143,40 |
2.143,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
