| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PRISCILA FERREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 2559 | Data de lançamento: | 17/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SACO DE LIXO | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | SACO DE LIXO 20X3000 | 390,00 | 390,00 |
| 50.00 | ESPONJA | 2,40 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2020 | SACO DE LIXO SACO DE LIXO 20X3000 ESPONJA | 1.010,00 | ||
| 21/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/4184; | 1.010,00 | ||
| 04/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2559/2020 PRISCILA FERREIRA DE SOUZA LIQUIDUS - 6859 | 1.010,00 | ||
| TOTAL | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
