Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2560 |
Data de lançamento: |
17/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JARRA INOX CADENCE |
149,00 |
149,00 |
1.00 |
TELEFONE CEL TWIST 3 PRO |
749,00 |
749,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2020 |
JARRA INOX CADENCE TELEFONE CEL TWIST 3 PRO |
898,00 |
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19/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/9322; |
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898,00 |
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25/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2560/2020
DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3372 |
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898,00 |
TOTAL |
898,00 |
898,00 |
898,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.