Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2560 |
Data de lançamento: |
17/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JARRA INOX CADENCE |
149,00 |
149,00 |
| 1.00 |
TELEFONE CEL TWIST 3 PRO |
749,00 |
749,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2020 |
JARRA INOX CADENCE TELEFONE CEL TWIST 3 PRO |
898,00 |
|
|
| 19/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/9322; |
|
898,00 |
|
| 25/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2560/2020
DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3372 |
|
|
898,00 |
| TOTAL |
898,00 |
898,00 |
898,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
