| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 2560 | Data de lançamento: | 17/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JARRA INOX CADENCE | 149,00 | 149,00 |
| 1.00 | TELEFONE CEL TWIST 3 PRO | 749,00 | 749,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2020 | JARRA INOX CADENCE TELEFONE CEL TWIST 3 PRO | 898,00 | ||
| 19/06/2020 | Conforme DANFE Nº 2/9322; | 898,00 | ||
| 25/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2560/2020 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3372 | 898,00 | ||
| TOTAL | 898,00 | 898,00 | 898,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
