| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERVTRAN - JULIANO PEREIRA BORGES |
| Número do empenho: | 2571 | Data de lançamento: | 18/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAR DE PLACAS Finalidade: REF VEICULO ONIBUS JAB3G25 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2020 | PAR DE PLACAS Finalidade: REF VEICULO ONIBUS JAB3G25 | 250,00 | ||
| 22/06/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2955; | 250,00 | ||
| 24/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2020 SERVTRAN - JULIANO PEREIRA BORGES - 4228 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
