| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RODRIGO CERUTTI 62920430025 |
| Número do empenho: | 2575 | Data de lançamento: | 19/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ABERTURA DE COFRE | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ABERTURA DE COFRE | 600,00 | ||
| 22/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 208; | 600,00 | ||
| 24/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2575/2020 RODRIGO CERUTTI 62920430025 - 7119 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
