Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2581 |
Data de lançamento: |
19/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SAB INF JOHSONS REGULAR 80G |
2,99 |
29,90 |
| 10.00 |
ESPONJA HEDERA P BANHO INFANTIL |
2,99 |
29,90 |
| 10.00 |
TOALHA UMEDECIDAS |
7,99 |
79,90 |
| 10.00 |
BANHEIRA PLASTICA |
22,90 |
229,00 |
| 10.00 |
FRALDA CREMMER |
15,90 |
159,00 |
| 10.00 |
ALGODÃO CREMMER |
4,99 |
49,90 |
| 10.00 |
HASTES COTTON LINE FLEXIVEIS |
5,99 |
59,90 |
| 10.00 |
SH INF VITAMINADO 480 ML
Finalidade:
REF CURSO GESTANTES |
7,99 |
79,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2020 |
SAB INF JOHSONS REGULAR 80G ESPONJA HEDERA P BANHO INFANTIL TOALHA UMEDECIDAS BANHEIRA PLASTICA FRALDA CREMMER ALGODÃO CREMMER HASTES COTTON LINE FLEXIVEIS SH INF VITAMINADO 480 ML
Finalidade:
REF CURSO GESTANTES |
717,40 |
|
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| 23/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/102; |
|
717,40 |
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| 06/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2581/2020
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
|
|
717,40 |
| TOTAL |
717,40 |
717,40 |
717,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
