Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMERCIO PROD AGRIC FERRARIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2583 |
Data de lançamento: |
19/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CINTA DE AÇO DE FIXAÇÃO |
60,92 |
121,84 |
1.00 |
EIXO DE AÇO DA BARRA DE TR |
400,72 |
400,72 |
2.00 |
BUCHA DE AÇO NED CARB, SE
Finalidade: REF TRATOR TL |
287,11 |
574,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2020 |
CINTA DE AÇO DE FIXAÇÃO EIXO DE AÇO DA BARRA DE TR BUCHA DE AÇO NED CARB, SE
Finalidade: REF TRATOR TL |
1.096,78 |
|
|
16/07/2020 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-1.096,78 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.