| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA 02880227003 |
| Número do empenho: | 2604 | Data de lançamento: | 22/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ADESIVOS BRASÃO | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | ADESIVOS | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2020 | ADESIVOS BRASÃO ADESIVOS | 150,00 | ||
| 30/06/2020 | Conforme DANFE Nº 890/29863764; | 150,00 | ||
| 02/07/2020 | Pagamento de Empenho 2604/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
