Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2609 |
Data de lançamento: |
23/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CÔCO |
4,79 |
9,58 |
| 3.00 |
MARGARINA |
6,49 |
19,47 |
| 10.00 |
SUCO |
1,25 |
12,50 |
| 3.00 |
POLVILHO DOCE |
2,99 |
8,97 |
| 3.00 |
POLVILHO AZEDO |
3,25 |
9,75 |
| 135.00 |
SALGADOS SORTIDOS |
0,75 |
101,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2020 |
CÔCO MARGARINA SUCO POLVILHO DOCE POLVILHO AZEDO SALGADOS SORTIDOS |
161,52 |
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| 26/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4306; |
|
161,52 |
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| 01/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2609/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
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161,52 |
| TOTAL |
161,52 |
161,52 |
161,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
