Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2609 |
Data de lançamento: |
23/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CÔCO |
4,79 |
9,58 |
3.00 |
MARGARINA |
6,49 |
19,47 |
10.00 |
SUCO |
1,25 |
12,50 |
3.00 |
POLVILHO DOCE |
2,99 |
8,97 |
3.00 |
POLVILHO AZEDO |
3,25 |
9,75 |
135.00 |
SALGADOS SORTIDOS |
0,75 |
101,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2020 |
CÔCO MARGARINA SUCO POLVILHO DOCE POLVILHO AZEDO SALGADOS SORTIDOS |
161,52 |
|
|
26/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4306; |
|
161,52 |
|
01/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2609/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
161,52 |
TOTAL |
161,52 |
161,52 |
161,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.