Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2610 |
Data de lançamento: |
23/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LATA ACHOCOLATADO |
5,99 |
17,97 |
| 5.00 |
CAFÉ |
13,39 |
66,95 |
| 4.00 |
OVOS |
7,80 |
31,20 |
| 2.00 |
AMIDO DE MILHO |
9,49 |
18,98 |
| 6.00 |
DOCE DE FRUTA |
4,69 |
28,14 |
| 10.00 |
GELATINA |
1,25 |
12,50 |
| 20.00 |
CHÁ |
4,59 |
91,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2020 |
LATA ACHOCOLATADO CAFÉ OVOS AMIDO DE MILHO DOCE DE FRUTA GELATINA CHÁ |
267,54 |
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| 26/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4305; |
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267,54 |
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| 02/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2610/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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267,54 |
| TOTAL |
267,54 |
267,54 |
267,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
