| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2610 | Data de lançamento: | 23/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LATA ACHOCOLATADO | 5,99 | 17,97 |
| 5.00 | CAFÉ | 13,39 | 66,95 |
| 4.00 | OVOS | 7,80 | 31,20 |
| 2.00 | AMIDO DE MILHO | 9,49 | 18,98 |
| 6.00 | DOCE DE FRUTA | 4,69 | 28,14 |
| 10.00 | GELATINA | 1,25 | 12,50 |
| 20.00 | CHÁ | 4,59 | 91,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2020 | LATA ACHOCOLATADO CAFÉ OVOS AMIDO DE MILHO DOCE DE FRUTA GELATINA CHÁ | 267,54 | ||
| 26/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4305; | 267,54 | ||
| 02/07/2020 | Pagamento de Empenho 2610/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 267,54 | ||
| TOTAL | 267,54 | 267,54 | 267,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
