Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2611 |
Data de lançamento: |
23/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AÇUCAR |
14,25 |
28,50 |
| 2.00 |
FARINHA |
16,99 |
33,98 |
| 2.00 |
FARINHA DE MILHO |
3,79 |
7,58 |
| 3.00 |
OLEO DE SOJA |
4,89 |
14,67 |
| 1.00 |
ROYAL |
5,49 |
5,49 |
| 5.00 |
LEITE |
3,49 |
17,45 |
| 2.00 |
LEITE EM PÓ |
32,90 |
65,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2020 |
AÇUCAR FARINHA FARINHA DE MILHO OLEO DE SOJA ROYAL LEITE LEITE EM PÓ |
173,47 |
|
|
| 26/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4304; |
|
173,47 |
|
| 02/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2611/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
173,47 |
| TOTAL |
173,47 |
173,47 |
173,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
