Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2636 |
Data de lançamento: |
24/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONSERTO NOBREAK DE 600 VA PATRIMONIO 2634 E 00302 |
170,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONSERTO NOBREAK DE 600 VA PATRIMONIO 2634 E 00302 |
340,00 |
|
|
| 26/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1141; |
|
340,00 |
|
| 06/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2636/2020
INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA - 2601 |
|
|
340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
