Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2638 |
Data de lançamento: |
25/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
BANANA PRATA |
2,99 |
17,94 |
5.00 |
MAÇÃ |
4,99 |
24,95 |
6.00 |
MAMÃO |
4,99 |
29,94 |
3.00 |
MELANCIA |
10,31 |
30,93 |
6.00 |
ABACAXI |
5,99 |
35,94 |
3.00 |
AMEIXA IMPORTADA |
13,90 |
41,70 |
5.00 |
LARANJA SUCO |
2,99 |
14,95 |
7.00 |
MELÃO |
5,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2020 |
BANANA PRATA MAÇÃ MAMÃO MELANCIA ABACAXI AMEIXA IMPORTADA LARANJA SUCO MELÃO |
231,35 |
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03/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/123; |
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231,35 |
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09/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2638/2020
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 |
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231,35 |
TOTAL |
231,35 |
231,35 |
231,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.