| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS |
| Número do empenho: | 264 | Data de lançamento: | 20/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - VEICULOS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - Veiculos diversos | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ONIBUS ESCOLAR FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição veículo transporte escolar conforme Pregão Eletronico nº11/2019, processo administrativo FNDE 23034.050192/2018-41 | 247.950,00 | 247.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | Aquisição veículo transporte escolar conforme Pregão Eletronico nº11/2019, processo administrativo FNDE 23034.050192/2018-41 | 247.950,00 | ||
| 21/01/2020 | ajuste de credor | -247.950,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
