Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
264 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - VEICULOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - Veiculos diversos |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
ONIBUS ESCOLAR FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição veículo transporte escolar conforme Pregão Eletronico nº11/2019, processo administrativo FNDE 23034.050192/2018-41 |
247.950,00 |
247.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
Aquisição veículo transporte escolar conforme Pregão Eletronico nº11/2019, processo administrativo FNDE 23034.050192/2018-41 |
247.950,00 |
|
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| 21/01/2020 |
ajuste de credor |
-247.950,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
