Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
268 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS |
488,32 |
488,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2020 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS |
488,32 |
|
|
20/01/2020 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS
|
|
488,32 |
|
22/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 268/2020
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - 54 |
|
|
488,32 |
TOTAL |
488,32 |
488,32 |
488,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.