Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
272 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
13.00 |
TELA 15X30
Finalidade: REF OFICINAS |
7,30 |
94,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2020 |
TELA 15X30
Finalidade: REF OFICINAS |
94,90 |
|
|
21/01/2020 |
TELA 15X30
Finalidade: REF OFICINAS
Conforme Nota Fiscal Nº 4/704; |
|
94,90 |
|
27/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 272/2020
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 |
|
|
94,90 |
TOTAL |
94,90 |
94,90 |
94,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.