Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
272 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
TELA 15X30
Finalidade: REF OFICINAS |
7,30 |
94,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
TELA 15X30
Finalidade: REF OFICINAS |
94,90 |
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| 21/01/2020 |
TELA 15X30
Finalidade: REF OFICINAS
Conforme Nota Fiscal Nº 4/704; |
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94,90 |
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| 27/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 272/2020
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 |
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94,90 |
| TOTAL |
94,90 |
94,90 |
94,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
