| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
| Número do empenho: | 272 | Data de lançamento: | 20/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | TELA 15X30 Finalidade: REF OFICINAS | 7,30 | 94,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | TELA 15X30 Finalidade: REF OFICINAS | 94,90 | ||
| 21/01/2020 | TELA 15X30 Finalidade: REF OFICINAS Conforme Nota Fiscal Nº 4/704; | 94,90 | ||
| 27/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 272/2020 ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 | 94,90 | ||
| TOTAL | 94,90 | 94,90 | 94,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
