Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2753 |
Data de lançamento: |
26/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PÃO FATIADO |
6,50 |
52,00 |
12.00 |
QUEIJO |
6,75 |
81,00 |
10.00 |
PRESUNTO |
6,99 |
69,90 |
20.00 |
CHÁ |
4,99 |
99,80 |
17.00 |
LEITE |
3,99 |
67,83 |
5.00 |
NATA |
6,99 |
34,95 |
6.00 |
SUCO |
4,99 |
29,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2020 |
PÃO FATIADO QUEIJO PRESUNTO CHÁ LEITE NATA SUCO |
435,42 |
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01/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4309; |
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435,42 |
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07/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2753/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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435,42 |
TOTAL |
435,42 |
435,42 |
435,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.