Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2753 |
Data de lançamento: |
26/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PÃO FATIADO |
6,50 |
52,00 |
| 12.00 |
QUEIJO |
6,75 |
81,00 |
| 10.00 |
PRESUNTO |
6,99 |
69,90 |
| 20.00 |
CHÁ |
4,99 |
99,80 |
| 17.00 |
LEITE |
3,99 |
67,83 |
| 5.00 |
NATA |
6,99 |
34,95 |
| 6.00 |
SUCO |
4,99 |
29,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2020 |
PÃO FATIADO QUEIJO PRESUNTO CHÁ LEITE NATA SUCO |
435,42 |
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| 01/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4309; |
|
435,42 |
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| 07/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2753/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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435,42 |
| TOTAL |
435,42 |
435,42 |
435,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
