Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2754 |
Data de lançamento: |
26/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
BOLACHA |
5,49 |
65,88 |
10.00 |
BANANA |
3,49 |
34,90 |
10.00 |
MAÇÃ |
5,39 |
53,90 |
3.00 |
MAIONESE |
8,29 |
24,87 |
6.00 |
MORTADELA FATIADA |
6,50 |
39,00 |
15.00 |
MAMÃO |
4,70 |
70,50 |
1.00 |
CENTO SALGADO
Finalidade: REF OFICINAS |
67,00 |
67,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2020 |
BOLACHA BANANA MAÇÃ MAIONESE MORTADELA FATIADA MAMÃO CENTO SALGADO
Finalidade: REF OFICINAS |
356,05 |
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01/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4310; |
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356,05 |
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07/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2754/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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356,05 |
TOTAL |
356,05 |
356,05 |
356,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.