Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIEGO DUTRA LEITE EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2767 |
Data de lançamento: |
29/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ref gerenciamento COLETOR ECOLOGICO ASSESSORIA E EMISSÃO DE MTR ONLINE |
1.499,90 |
1.499,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2020 |
ref gerenciamento COLETOR ECOLOGICO ASSESSORIA E EMISSÃO DE MTR ONLINE |
1.499,90 |
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| 01/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2020514; |
|
1.499,90 |
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| 06/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2020
DIEGO DUTRA LEITE EPP - 6709 |
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1.499,90 |
| TOTAL |
1.499,90 |
1.499,90 |
1.499,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
