Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2768 |
Data de lançamento: |
29/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MAO DE OBRA
Finalidade: REF VEICULO L 200 TRITOS SPORT |
276,00 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MAO DE OBRA
Finalidade: REF VEICULO L 200 TRITOS SPORT |
276,00 |
|
|
| 07/08/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MAO DE OBRA
Finalidade: REF VEICULO L 200 TRITOS SPORT
Conforme DANFE Nº 2020616; |
|
276,00 |
|
| 12/08/2020 |
Pagamento de Empenho 2768/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
276,00 |
| TOTAL |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
