Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELEMENTO FILTRO DO AR
199,96
199,96
1.00
LIMPADOR, SISTEMA COMB
165,47
165,47
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR
189,37
189,37
8.30
OLEO MOTOR
42,31
351,17
1.00
FILTRO AR
208,86
208,86
1.00
CARTÃO MAQUINA SANITIZAÇÃO
104,18
104,18
1.00
LIMPADOR SPRAY
104,60
104,60
1.00
JUNTA VEDAÇÃO
12,97
12,97
1.00
FILTRO OLEO
82,73
82,73
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: REF VEICULO L200 TRITON SPORT
53,46
53,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2020
ELEMENTO FILTRO DO AR LIMPADOR, SISTEMA COMB FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR OLEO MOTOR FILTRO AR CARTÃO MAQUINA SANITIZAÇÃO LIMPADOR SPRAY JUNTA VEDAÇÃO FILTRO OLEO KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: REF VEICULO L200 TRITON SPORT
1.472,77
07/08/2020
ELEMENTO FILTRO DO AR
LIMPADOR, SISTEMA COMB
FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR
OLEO MOTOR
FILTRO AR
CARTÃO MAQUINA SANITIZAÇÃO
LIMPADOR SPRAY
JUNTA VEDAÇÃO
FILTRO OLEO
KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: REF VEICULO L200 TRITON SPORT
Conforme DANFE Nº 0/021365;
1.472,77
12/08/2020
Pagamento de Empenho 2769/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.472,77
TOTAL
1.472,77
1.472,77
1.472,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
