Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2778 |
Data de lançamento: |
30/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
BASE GIRATORIA P RELÉ |
15,50 |
775,00 |
| 60.00 |
LAMPADA LED BULBO |
32,50 |
1.950,00 |
| 50.00 |
CONECTOR CABO |
2,50 |
125,00 |
| 40.00 |
CONECTOR PERFURANTE |
10,00 |
400,00 |
| 50.00 |
FIO FLEX 2,5MM |
1,30 |
65,00 |
| 70.00 |
FIO FLEX 2,5MM AZUL |
1,30 |
91,00 |
| 2.00 |
DISJUNTOR |
9,50 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2020 |
BASE GIRATORIA P RELÉ LAMPADA LED BULBO CONECTOR CABO CONECTOR PERFURANTE FIO FLEX 2,5MM FIO FLEX 2,5MM AZUL DISJUNTOR |
3.425,00 |
|
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| 30/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/517; |
|
3.425,00 |
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| 06/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2778/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.425,00 |
| TOTAL |
3.425,00 |
3.425,00 |
3.425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
