Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2779 |
Data de lançamento: |
30/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
MANGA JARDIM AZUL |
2,50 |
37,50 |
| 1.00 |
EXTENSÃO TRIPLA |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
PLAFON PLASTICO |
4,50 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2020 |
MANGA JARDIM AZUL EXTENSÃO TRIPLA PLAFON PLASTICO |
71,50 |
|
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| 30/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/519; |
|
71,50 |
|
| 06/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2779/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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71,50 |
| TOTAL |
71,50 |
71,50 |
71,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
