Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2782 |
Data de lançamento: |
30/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CON JUNTO PARA JARDIM |
23,00 |
23,00 |
| 2.00 |
FIO PARALELO |
5,20 |
10,40 |
| 1.00 |
TORNEIRA ELETRICA |
79,90 |
79,90 |
| 1.00 |
TORNEIRA ELETRICA |
235,00 |
235,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
3,80 |
3,80 |
| 2.00 |
PLUG MACHO |
5,00 |
10,00 |
| 0.20 |
ABRAÇADEIRA |
38,00 |
7,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2020 |
CON JUNTO PARA JARDIM FIO PARALELO TORNEIRA ELETRICA TORNEIRA ELETRICA FITA ISOLANTE FITA VEDA ROSCA PLUG MACHO ABRAÇADEIRA |
375,20 |
|
|
| 03/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/518; |
|
375,20 |
|
| 09/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2782/2020
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
375,20 |
| TOTAL |
375,20 |
375,20 |
375,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
