Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2785
Data de lançamento:
30/06/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Saneamento Básico Rural
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
BUCHA REDUÇÃO
0,60
6,00
10.00
LUVA ROSCAVEL
2,10
21,00
10.00
JOELHO ROSCAVEL
3,60
36,00
12.00
ADAPTADOR
1,00
12,00
10.00
FITA VEDA ROSCA
3,80
38,00
10.00
ABRAÇADEIRA
1,10
11,00
3.00
ADESIVO PLASTICO
6,10
18,30
3.00
TABUA DE PINUS
8,50
25,50
10.00
LUVA SOLD 20MM
0,90
9,00
10.00
LUVA SOLD 25MM
0,90
9,00
1.00
CHAVE PHILIPS
6,90
6,90
3.00
HIDROMETRO
125,00
375,00
6.00
REGISTRO ESFERA
8,00
48,00
8.00
REGISTRO ESFERA ROSCA
8,00
64,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2020
BUCHA REDUÇÃO LUVA ROSCAVEL JOELHO ROSCAVEL ADAPTADOR FITA VEDA ROSCA ABRAÇADEIRA ADESIVO PLASTICO TABUA DE PINUS LUVA SOLD 20MM LUVA SOLD 25MM CHAVE PHILIPS HIDROMETRO REGISTRO ESFERA REGISTRO ESFERA ROSCA
679,70
01/07/2020
Conforme DANFE Nº 1/520;
679,70
06/07/2020
Pagamento de Empenho 2785/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
679,70
TOTAL
679,70
679,70
679,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
